一、單位職責及機構設置情況：

　　根據婁底市機構編制委員會(huì )（婁編〔2015〕32號）文件規定，市地方海事局仍為歸口市交通運輸局管理的副處級全額撥款參公事業(yè)單位，定編36名。其主要職責是負責全市水上交通安全監督與船舶水污染防治管理；負責船舶登記、船舶進(jìn)出港口簽證工作；負責船員技術(shù)考試、考核與發(fā)證工作；負責港口行政管理，水路運輸行業(yè)管理，航道行政管理及航道維護管理，船舶及水上設施法定檢驗，水路交通規費征收稽查管理等。內設辦公室、財務(wù)科、安全監督科、船舶船員管理科、航務(wù)管理科、計劃基建科、船舶檢驗科、水上交通安全指揮監控中心、直屬處。

　　二、2017年部門(mén)決算表：

　　1.收入支出決算總表

　　2.收入決算表

　　3.支出決算表

　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表

　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明：

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。2017年收入1039.9萬(wàn)元,上年結余541.6萬(wàn)元，收入總計1581.49萬(wàn)元。本年支出1028萬(wàn)元，年末結余547.38萬(wàn)元（其中公共預算財政撥款結余541.6萬(wàn)元）。

　　（二）收入決算情況說(shuō)明。 本部門(mén)年初預算收入515萬(wàn)元，比上年增減-547萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經(jīng)確認屬實(shí)。其中：財政撥款收入年初預算515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元；上級補助收入年初預算0萬(wàn)元，比上年增減-6萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。

　　（三）支出決算情況說(shuō)明。2017年，本部門(mén)年初預算支出515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-51.22%，增減變化的主要原因是：經(jīng)確認屬實(shí)。其中：基本支出年初預算316萬(wàn)元，比上年增減-739萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-100%；項目支出年初預算198萬(wàn)元，比上年增減198萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)0%。

　　（四）財政撥款收入支出總體情況說(shuō)明。年初預算收入515萬(wàn)元，比上年增減-547萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經(jīng)確認屬實(shí)。其中：財政撥款收入年初預算515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元；上級補助收入年初預算0萬(wàn)元，比上年增減-6萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。年初預算收入515萬(wàn)元，比上年增減-547萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經(jīng)確認屬實(shí)。其中：財政撥款收入年初預算515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元；上級補助收入年初預算0萬(wàn)元，比上年增減-6萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入年初預算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。

　　（五）年度一般公共預算財政撥款支出情況：

　　基本支出：2017年支出決算數為1039.9萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、船舶拆解資金補貼等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出568萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出471.9萬(wàn)元。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明：一般公共預算財政撥款1,628,882.23元，比上年增減117,810.76元，增加下降7.8%。人員經(jīng)費完成568萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-0.04%；公用經(jīng)費完成177萬(wàn)元，比上年增減-274萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-60.81%。

（七）年度“三公”經(jīng)費決算情況：

2017年“三公”經(jīng)費支出決算總計17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行費6萬(wàn)元，公務(wù)接待費11萬(wàn)元。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況表。無(wú)

（九）關(guān)于2017年度預算績(jì)效情況說(shuō)明

為進(jìn)一步規范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益。

（十）其他重要事項。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況。2017年收入實(shí)際完成1,039.9萬(wàn)元，比上年增減-21萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-2.02%。主要原因是：經(jīng)確認屬實(shí)。其中：財政撥款收入完成1,1039.9萬(wàn)元，比上年-15萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)0%；上級補助收入完成0萬(wàn)元，比上年-6萬(wàn)元；事業(yè)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)0%；經(jīng)營(yíng)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元,增長(cháng)(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元；其他收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)0%。

　2017年，本部門(mén)支出1,034萬(wàn)元，比上年增減15萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)1.5%；其中：基本支出完成745萬(wàn)元，比上年增減-274萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-26.92%。項目支出290萬(wàn)元，比上年增減290萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)0%。人員經(jīng)費完成568萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-0.04%；公用經(jīng)費完成177萬(wàn)元，比上年增減-274萬(wàn)元，增長(cháng)(下降)-60.81%。

　　(二)政府采購支出情況 單位采購職工政府13.2進(jìn)行了政府采購。

　　(三)國有資產(chǎn)占用比例。2017年12月31日，本部門(mén)公務(wù)用車(chē)2臺，都是一般執法用車(chē)。

　　附件：海事局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣